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問題已解決

老師你好,跨月撤銷紅字信息表,該怎么申報呢

84784982| 提問時間:2022 09/28 10:51
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
紅字信息采集表隔月撤銷申報怎么辦 這個必須到國稅大廳去撤銷紅字單號,單單自己開票系統(tǒng)里面刪除只是刪除這張信息表,起不了作用的,國稅系統(tǒng)里面還會存在的. 如果你是銷售方,建議和當?shù)囟悇站謪f(xié)商下,這筆負數(shù)直接不要申報,下次開出正確的負數(shù)再申報,反正你都是去手工清卡了.按照我自己的理解,這種防偽稅控系統(tǒng)連續(xù)錯誤操作導致的問題,對申報的唯一要求是稅金要正確~如果你是購買方,也是同理,當期那筆進項轉出別做,申報時也去稅務局手工清卡,等開出正確的紅字申請單你再做進項轉出.
2022 09/28 10:51
84784982
2022 09/28 10:56
我是購買方,當時已經(jīng)做進項轉出了,對方還沒開紅字發(fā)票出來,那要怎么操作
冉老師
2022 09/28 11:05
這個不用管了,學員
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