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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 公司幫個(gè)人代繳的物業(yè)費(fèi) 物業(yè)開(kāi)發(fā)票給公司 這個(gè)分錄要怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
哦，你們是代收代付的，借其他應(yīng)收款貸銀行存款，收到做相反的就可以了。
2022 09/06 15:03
84784970 
2022 09/06 15:08
但我感覺(jué)不平呢 收到個(gè)人款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人 代繳給物業(yè) 借：預(yù)付-物業(yè) 貸：銀行存款 收到物業(yè)發(fā)票 借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付-物業(yè)
郭老師 
2022 09/06 15:09
你好，這個(gè)不屬于你單位的費(fèi)用。
郭老師
2022 09/06 15:09
第二個(gè)分錄改成借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784970
2022 09/06 15:16
那收到發(fā)票咋做[破涕為笑]
郭老師
2022 09/06 15:17
收到發(fā)票不用做，這個(gè)屬于代收代付的，不屬于你單位的收入，如果你單位做費(fèi)用的話，你收到的得做收入了。
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