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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我現(xiàn)在要根據(jù)這個(gè)表把數(shù)據(jù)錄入用友軟件里, 期初 期末余額 是負(fù)數(shù)的我就在用友上錄負(fù)數(shù)嗎



是的; 你 是負(fù)數(shù)? ?; 是期末負(fù)數(shù)金額; 那么錄入期初也是錄入負(fù)數(shù)金額哈? ?
2022 09/05 14:42

84784949 

2022 09/05 14:51
老師 幫忙看下進(jìn)項(xiàng)稅額 已交稅金我錄的對(duì)嗎?這個(gè)已經(jīng)把我弄懵了

meizi老師 

2022 09/05 14:53
你好;? ?已交稅金都是 借方負(fù)數(shù)了嗎 ?? 你這個(gè)不合理的哦? ?; 有退稅金額回來(lái)嗎? ?

84784949 

2022 09/05 14:58
我是剛接的新公司,我是根據(jù)他們提供的科目余額表錄,后期在平 吧 ,我也不知道他們?cè)趺醋龅?/div>

meizi老師 

2022 09/05 14:59
?你好; 是的; 根據(jù)科目余額表數(shù)據(jù)來(lái)建賬;? 累計(jì)金額也得錄入哈? ?

84784949 

2022 09/05 15:03
老師 進(jìn)項(xiàng)稅額我這樣錄入可以嗎

meizi老師 

2022 09/05 15:03
?你好;? 你說(shuō)的怎么來(lái)錄入; 我看看; 你 期末數(shù)據(jù)都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)增值稅明細(xì)科目嘛? ?

84784949 

2022 09/05 15:06
錄入 正4,716,060.83 還是-4,716,060.83,

meizi老師 

2022 09/05 15:08
你好;按照你科目余額表? ? 里面的? 期末數(shù)據(jù)來(lái)錄入; 期末數(shù)據(jù)是多少金額; 正負(fù)數(shù)金額是怎么寫(xiě)的就錄入多少? ?

84784949 

2022 09/05 15:17
但是應(yīng)交稅金錄入的還是不對(duì),借方貸方 正數(shù)負(fù)數(shù),我已經(jīng)弄懵了,不知道要怎么區(qū)分

meizi老師 

2022 09/05 15:20
你好;? ? 你要么就自己結(jié)轉(zhuǎn)下 都全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去; 在去建賬; 我怕你等下都弄錯(cuò)了? ?

84784949 

2022 09/05 15:26
我現(xiàn)在先不結(jié)轉(zhuǎn)了,老師,我現(xiàn)在先把它那個(gè)期初期末余額還有累計(jì)借累計(jì)貸給他弄完整平了再說(shuō)吧

meizi老師 

2022 09/05 15:29
你好 ;? ? 是的;先去? ?期初建賬了 再說(shuō); 后面在考慮結(jié)轉(zhuǎn)的事情??


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