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1.這里的應(yīng)納稅所得額，為什么要＋200，利潤總額里3000是因?yàn)闇p掉了，所以要加回來嗎？ 2.第二小題的可抵扣暫時(shí)性差異50，因?yàn)槭侨テ渌C合收益，所以不用調(diào)節(jié)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
1.是的，您的理解正確。
2.是的，您的理解正確。
2022 07/29 10:08
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為什么應(yīng)納稅暫時(shí)性差異20影響應(yīng)納稅所得額，可抵扣暫時(shí)差異50萬元就不影響應(yīng)納稅所得額呢
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其他綜合收益，他形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，借：其他綜合差異 貸：遞延所得稅負(fù)債 ，那你說算應(yīng)納稅所得額時(shí)要不要減去其他綜合收益形成的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異？
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應(yīng)納稅所得額=利潤總額-應(yīng)納稅暫時(shí)性差異+可抵扣暫時(shí)性差異+不允許抵扣的
這個(gè)公式對嗎？下面這道道題的計(jì)算怎么是相反的？
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如圖3小問正確答案 如圖：計(jì)算應(yīng)應(yīng)納稅所得額 ：利潤總額3000 減 因固定資產(chǎn)產(chǎn)生的產(chǎn)生的因納稅暫時(shí)性差異 （這里只要有暫時(shí)性都要減嗎？ 可抵扣暫時(shí)性差異就不用加？）
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老師，您好！問幾個(gè)問題
1、以利潤總額為基礎(chǔ)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，加可抵扣暫時(shí)性差異，減應(yīng)納稅暫時(shí)性差異。對嗎？
2、其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 和 其他綜合收益的所產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，都是不是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債是嗎？
3、其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異還需要從利潤總額里面減出來嗎？
4、還有像其他綜合收益的所產(chǎn)生的暫時(shí)性差異 還需要從利潤總額里面減出來嗎？
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