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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除可以不做賬務(wù)處理嗎？
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你好，這個(gè)是需要做賬的。
2022 05/19 15:45
大魚 
2022 05/19 15:46
如果沒做怎么辦？
東老師 
2022 05/19 15:46
沒做是需要補(bǔ)做的，不做就不對(duì)
大魚
2022 05/19 15:48
比如說2020年沒做，今年可以補(bǔ)？
東老師
2022 05/19 15:48
對(duì)，必須要做的，不做不對(duì)的
大魚
2022 05/19 15:54
那我2020年的企業(yè)所得稅？有影響嗎？
大魚
2022 05/19 15:54
那我2020年的企業(yè)所得稅？有影響嗎？
東老師
2022 05/19 15:56
直接影響2021年的就可以。
大魚
2022 05/19 15:59
那我現(xiàn)在報(bào)2021年度企業(yè)所得稅，需要調(diào)增以前的嗎？
東老師
2022 05/19 16:00
以前的人是不需要調(diào)整的。
大魚
2022 05/19 16:01
意思是我把以前的做到現(xiàn)在的帳上，就相當(dāng)于算是今年的？
東老師
2022 05/19 16:02
對(duì)，沒錯(cuò)，就是這個(gè)意思。
大魚
2022 05/19 16:14
在填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除這塊，有單獨(dú)填列的地方嗎？
東老師
2022 05/19 16:15
這個(gè)是沒有單獨(dú)扣除的地方的。
大魚
2022 05/19 16:16
這塊是直接填列在管理費(fèi)用里面？
東老師
2022 05/19 16:17
加計(jì)扣除是填寫到營(yíng)業(yè)收入里面
大魚
2022 05/19 16:51
這個(gè)科目編碼設(shè)置是？
東老師
2022 05/19 16:52
這個(gè)得看，你是軟件一定是一樣的科目。
大魚
2022 05/19 16:57
是在營(yíng)業(yè)外收入里面設(shè)置一個(gè)科目還是另外設(shè)置一個(gè)一級(jí)科目？
大魚
2022 05/19 16:57
是在營(yíng)業(yè)外收入里面設(shè)置一個(gè)科目還是另外設(shè)置一個(gè)一級(jí)科目？
東老師
2022 05/19 16:57
在營(yíng)業(yè)外收入里面設(shè)置一個(gè)科目就行
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