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老師，你好 這個月發(fā)生銷項稅額2038元，之前有留抵稅2844元，留抵稅額抵扣，怎么做賬??？之前是發(fā)生業(yè)務(wù)，都認證進賬，留抵稅額夠了，不認證進項了
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?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 04/22 10:35
河北小蔥 
2022 04/22 11:34
老師，不用增值稅留抵稅額這個科目嗎？
樸老師 
2022 04/22 11:41
同學(xué)你好
留抵的在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
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