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老師，您好，我這邊是小規(guī)模，增值稅是當(dāng)月直接進營業(yè)外收入的，因為前一個月增值稅多算了0.03，導(dǎo)致營業(yè)外收入也多了0.03，這個月要怎么調(diào)整
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同學(xué)，你好，計到營業(yè)外收支就可以了
2022 04/20 12:19
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老師您好，我這邊是小規(guī)模，增值稅當(dāng)月直接入營業(yè)外收入，一月的憑證銷售收入少記了0.03，銷項稅額多了0.03，這樣我的營業(yè)外收入也多了，現(xiàn)在怎么調(diào)整
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增值稅應(yīng)繳的比實繳的少0.03元，是不是直接做調(diào)整，借：應(yīng)交稅費-增值稅0.03
貸：營業(yè)外收入0.03元
289
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老師，未交增值稅差0.03放營業(yè)外支出或營業(yè)外收入?
2401
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少支付0.03元這種可以直接做到營業(yè)外收入嗎
10809
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問一下，小規(guī)模季度銷售額只有10萬的收入，增值稅1000全免，那所得稅是按100000×0.03=3000作為營業(yè)外收入，還是1000作為營業(yè)外收入繳納所得稅
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