是168網(wǎng)上購貨，供應(yīng)商直接發(fā)貨給我公司的客戶，供應(yīng)商的這筆運(yùn)費(fèi)和貨款是我公司給，我公司再收回對應(yīng)的運(yùn)費(fèi)

您公司是銀行存款支付的嗎？

轉(zhuǎn)**或者直接支付寶轉(zhuǎn)賬 是采購的私人賬，后期他再報銷

借:其它應(yīng)收款-客戶運(yùn)費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-采購

例如供應(yīng)商貨款500%2b運(yùn)費(fèi)10元=510元，他轉(zhuǎn)510元給供應(yīng)商，客戶的貨款是1000元，我公司收款時貨款1000和快遞費(fèi)10分開收。

那您付款的時候就借:其它應(yīng)收款-客戶運(yùn)費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-采購 收回款項 借：銀行存款10 貸：其他應(yīng)收款10 然后報銷 借：其他應(yīng)付款-采購10 貸：銀行存款10 這樣處理就好了啊

如果是公司直接付給供應(yīng)商貨款和運(yùn)費(fèi)，分錄要怎么做呢

另個還有個問題：有個客戶的期初數(shù)掛賬時掛多了418元，應(yīng)該怎么調(diào)賬呢

公司直接付給供應(yīng)商貨款和運(yùn)費(fèi)，分錄 借 應(yīng)付賬款 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款

客戶的期初數(shù)掛賬時掛多了418元 請問對應(yīng)科目是什么

應(yīng)收賬款掛多了418元

應(yīng)收賬款掛多了418 對應(yīng)還有個科目呢？你只多應(yīng)收賬款 資產(chǎn)負(fù)債表不會平啊

應(yīng)收賬款對應(yīng)的科目是主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)？你說會是嗎？

是做賬多掛 對應(yīng)就是主營業(yè)務(wù)收入跟應(yīng)交稅費(fèi) 如果是期初錄入多錄進(jìn)去 就不一定了

是直接掛賬上去的

直接掛賬上去的 是寫的分錄 還是期初錄入？

就是做借：主營業(yè)務(wù)收入369.91跟應(yīng)交稅費(fèi)48.09，貸應(yīng)收賬款418元 直接做憑證沖銷嗎？

借 應(yīng)收賬款-418 貸 主營業(yè)務(wù)收入-369.91 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-48.09