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問(wèn)題已解決

預(yù)提費(fèi)用跨年賬務(wù)怎么處理

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/10 10:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，預(yù)提的費(fèi)用，跨年有取得發(fā)票嗎
2022 03/10 10:03
84784957
2022 03/10 10:08
就是取得發(fā)票了
鄒老師
2022 03/10 10:09
你好，需要把預(yù)提的費(fèi)用分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?
84784957
2022 03/10 10:19
做完這些，那還要不要做以前年度損益調(diào)整這一個(gè)分錄
鄒老師
2022 03/10 10:20
你好，需要把預(yù)提的費(fèi)用分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄? （涉及損益的科目，是通過(guò)?以前年度損益調(diào)整 科目代替入賬）
84784957
2022 03/10 11:46
分錄是不是這樣：借：以前年度損益調(diào)整，貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2022 03/10 11:47
你好，你是做的 沖銷(xiāo)預(yù)提，還是根據(jù)發(fā)票做的分錄呢？?
84784957
2022 03/10 15:52
沖銷(xiāo)預(yù)提，根據(jù)發(fā)票做的分錄做后，再做這兩筆分錄是不是這樣：借：以前年度損益調(diào)整，貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2022 03/10 15:54
你好，是的，是這樣的?
84784957
2022 03/10 16:02
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整這一筆分錄是在結(jié)轉(zhuǎn)損益后再做還是結(jié)轉(zhuǎn)損益前做
鄒老師
2022 03/10 16:03
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做
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