問題已解決
老師您好,咨詢一下我單位去年有銷項稅率13%的做成6%了,應該怎樣調賬



你好,借以前年度損益調整應交稅費應交增值稅銷項貸應收賬款,
然后重新開借應收賬款,
貸以前年度損益調整
應交稅費,應交增值稅銷項。
2022 03/08 15:36

84784951 

2022 03/08 16:16
可是增值稅報表不知道怎樣填了?

郭老師 

2022 03/08 16:17
你好,6%服務一欄里面填寫負數,如果沒有其他的正數發(fā)票,然后在13%填寫證書,這種情況下你得去稅務局修改,因為你的附表三第一列填寫不了。
