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問題已解決
就是我2020年代其他企業(yè)支付了房租費(fèi)，但是2020年房租發(fā)票沒有取得的情況下我計入了費(fèi)用，在2021匯算后才發(fā)現(xiàn)賬不對，這種情況應(yīng)該怎么處理呢？
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您好
請問帳哪里不對？您要說明情況 然后才好做賬務(wù)處理
2022 03/03 13:36
84785016 
2022 03/03 14:01
是這種情況下，怎么處理
bamboo老師 
2022 03/03 14:04
請問20年的時候分錄怎么寫的？
84785016
2022 03/03 14:47
20年的分錄是：借：管理費(fèi)用-房租 貸：銀行存款 21年12月調(diào)整為：借：其他應(yīng)收款款-B公司 貸：未分配利潤
bamboo老師
2022 03/03 14:50
這樣寫分錄調(diào)整正確的
匯算清繳的時候要做納稅調(diào)增
84785016
2022 03/03 14:58
那20年報表需要改嗎？
bamboo老師
2022 03/03 14:58
正確的是應(yīng)該更正21年的匯算清繳申報表的
如果怕麻煩 可以今年匯算清繳的時候調(diào)整 不需要調(diào)整20年報表
84785016
2022 03/03 14:59
好的，謝謝，老師
bamboo老師
2022 03/03 15:09
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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