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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年的一個(gè)成本費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提，我今年怎么寫會(huì)計(jì)分錄？
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你好，正常的分錄應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？
2022 01/10 16:36
84784950 
2022 01/10 16:39
老師跨年了
84784950
2022 01/10 16:40
跨年不能這樣子寫分錄吧，不是需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
郭老師 
2022 01/10 16:41
你好，我是問(wèn)你之前正常的分錄是這么做的嗎？
郭老師
2022 01/10 16:41
如果是的話，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。
84784950
2022 01/10 16:51
是的老師 之前就這樣
郭老師
2022 01/10 16:54
好，按上面這個(gè)分錄來(lái)寫就可以的。
郭老師
2022 01/10 16:55
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款補(bǔ)上這一個(gè)。
84784950
2022 01/10 16:59
但是 我用的金蝶迷你版軟件，因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)制度，以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目沒(méi)有，我需要怎么操作？
郭老師
2022 01/10 17:01
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)來(lái)代替。
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