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問題已解決
老師，請教你一下問題，稅局查到我們16年有收到假發(fā)票，現(xiàn)在已在稅局做和補稅和罰款處理，但是賬務應該怎么處理？1、我的增值稅進項已做轉(zhuǎn)出，2、因為是假票稅局要求補交這筆成本的所得稅，這個我們已經(jīng)在稅務那邊走完了流程。交了錢也交了罰款。這個進項稅轉(zhuǎn)出和成本轉(zhuǎn)出的賬務處理應該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
說白了就是虛假的交易，要完全消除它的影響。
借：銀行存款
? ? ? 貸：以前年度損益調(diào)整 發(fā)票的金額
? ? ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出??發(fā)票的稅額
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費-所得稅
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤? ? ?
2022 01/10 09:23
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