你好，前期已經認證的數據當期填入35欄“本期認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票 ”，如果當期進項大于銷項多余的會自動生成數據“期末留抵稅額”。在實際申報中 第3欄“ 前期認證相符且本期申報抵扣”是灰色不能填數據的。