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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我今年更改去年申報(bào)，增加了無(wú)票銷(xiāo)售，今年沖減去年的無(wú)票銷(xiāo)售，帳都記在今年，怎么做分錄啊
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你好，去年的也在這個(gè)月修改嗎？如果是的話，借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，
然后紅沖借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)收賬款，
然后在做一個(gè)借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。
2021 12/08 16:22
84785020 
2021 12/08 16:29
那開(kāi)了票的就正常記對(duì)不
郭老師 
2021 12/08 16:31
你好
不用
還是第三個(gè)分錄
84785020
2021 12/08 16:43
以前年度調(diào)整在哪個(gè)科目下啊
郭老師
2021 12/08 16:45
這個(gè)是單獨(dú)的科目，如果你們沒(méi)有的話，你用利潤(rùn)分配來(lái)代替。
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