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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月給對(duì)方開的紅字信息表,次月對(duì)方開的發(fā)票。 申報(bào)時(shí)以當(dāng)月的紅字信息表還是次月的等了發(fā)票到了再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?



你好 ;? 你申報(bào)是次月就得處理轉(zhuǎn)出了? ? ; 你開了紅字信息表次月開始??
2021 12/02 10:00

84785017 

2021 12/02 10:04
當(dāng)月開的紅字信息表如何做賬?次月收到紅發(fā)發(fā)票再如何做賬?

meizi老師 

2021 12/02 10:06
你好;? ?你之前收到發(fā)票怎么做賬的;? 發(fā)來看看。 這樣我好判斷對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出分錄這些 ; 你這個(gè)業(yè)務(wù)沒有跨年吧? ?

84785017 

2021 12/02 10:09
借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)收賬款

meizi老師 

2021 12/02 10:12
你好; 現(xiàn)在 你開了紅字信息表 你做 :借原材料貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ?;? 然后收到紅字發(fā)票做 :借? 原材料負(fù)數(shù) ;貸 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)? ?

84785017 

2021 12/02 10:34
今年有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,申報(bào)的時(shí)候沒有填寫如何處理?

meizi老師 

2021 12/02 10:38
你好 ;? 去修改申報(bào)表去補(bǔ)充填寫下??

84785017 

2021 12/02 10:44
當(dāng)月給對(duì)方開了紅字信息表,對(duì)方當(dāng)月也開了發(fā)票了,如何做賬?

meizi老師 

2021 12/02 10:45
你好 ;? ?你看? 上面我分錄都給你寫了 。? ?你開了紅字信息表 你做 :借原材料貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ?;? 然后收到紅字發(fā)票做 :借? 原材料負(fù)數(shù) ;貸 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)? ?

84785017 

2021 12/02 10:46
之前是當(dāng)月開信息表,對(duì)方次月開票。 我現(xiàn)在是想問當(dāng)月開信息表,對(duì)方當(dāng)月也開發(fā)票。是一樣的是嗎?

meizi老師 

2021 12/02 10:48
你好 ;? ?是一樣的分錄。 分錄都不會(huì)變的??

84785017 

2021 12/02 10:58
當(dāng)月開的紅字信息表 次月收到紅發(fā)發(fā)票可不可以在當(dāng)月開出紅字信息表時(shí)做一筆:借原材料(紅字) 進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)貸:應(yīng)收賬款(紅字)??

meizi老師 

2021 12/02 11:02
你好 ;? ?你開了紅字信息表? ?就得先做??:借原材料貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ?。收到紅字發(fā)票做借? 原材料負(fù)數(shù) ;貸 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)? ?

84785017 

2021 12/02 11:12
借:原材料-1210.06 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-157.31 也不平?。?/div>

meizi老師 

2021 12/02 11:15
你好; 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅的金額? ;? ? ? ? ? ? 怎么會(huì)不平 ;?


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