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問(wèn)題已解決

老師,有張發(fā)票是出口退稅的,在勾選平臺(tái)退稅勾選了,但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方開(kāi)了紅沖發(fā)票,我報(bào)附表二怎么塡呢

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/03 14:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前的退稅勾選的發(fā)票,稅務(wù)局那邊能給你改成抵扣狗血嗎?你把這個(gè)發(fā)票抵扣了,因?yàn)槟悻F(xiàn)在不填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出系統(tǒng)通過(guò)不了。
2021 11/03 14:24
84784995
2021 11/03 14:34
我這張發(fā)票就是不用抵扣,名稱開(kāi)錯(cuò)了 。這個(gè)月又給我開(kāi)了一張正確的。
郭老師
2021 11/03 14:35
你好,因?yàn)槟氵x擇了退稅,勾選你開(kāi)的紅字信息表,是不是選擇了已抵扣?
郭老師
2021 11/03 14:35
正常的話,開(kāi)了紅字信息表,你不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接不用動(dòng),只做正確的就可以。
84784995
2021 11/03 14:43
這張錯(cuò)誤的發(fā)票,在附表二就不用體現(xiàn)了是嗎
郭老師
2021 11/03 14:48
你好是的,是這么做的。
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