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老師 我們同客戶簽了一個500萬的合同，后來客戶要開專用發(fā)票 也就是開540萬，他先轉(zhuǎn)了300萬，我們做了預收還沒有開發(fā)票，是不是到年底的時候不管有沒有給客戶開票 這300萬都要確認收入 交稅了是嗎
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你好 ；? ? ?那你 實際是什么合同 ； 貨物銷售合同嗎?
2021 10/25 10:28
84785006 
2021 10/25 10:33
應該是咨詢服務之類的
84785006
2021 10/25 10:35
他的第二筆款應該是明年才會打過來，明年才會給開發(fā)票
meizi老師 
2021 10/25 10:40
你好 ； 咨詢服務的話。 你們服務期間很長一段時間才能完成嗎??
84785006
2021 10/25 10:46
老師，如果是短時間怎么處理 如果是長時間又怎么處理？
meizi老師
2021 10/25 10:50
你好；? 短時間內(nèi)就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本在 服務完成后做收入； 長時間的需要你按照服務期間比例來分攤 做收入和成本的
84785006
2021 10/25 11:01
合同需要改嗎 簽的是500萬，總共會打款過來540萬
meizi老師
2021 10/25 11:01
?你好 ；? 是的。 你們要修改下合同的。 資金金額不一樣??
84785006
2021 10/25 11:15
老師，收到300萬，支出130萬，都沒有開發(fā)票，怎么樣才能節(jié)稅了？
meizi老師
2021 10/25 11:17
?你好； 你按照完工服務比例來 ； 比如你總成本是200萬 ； 你實際支出了130萬。 現(xiàn)在是比例? ? =130除以200萬? 求出來比例 。? ?來結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入處理? ?
84785006
2021 10/25 11:51
老師，怎么把應納稅所得額控制在100萬以內(nèi)？
meizi老師
2021 10/25 11:58
你好 ； 你們成本費用金額足夠多 就可以抵減利潤的?
84785006
2021 10/25 12:03
老師，就是成本費用不夠多
meizi老師
2021 10/25 12:05
你好 ；那你 沒有足夠的成本費用 只能據(jù)實報稅了?
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