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小規(guī)模納稅人季報增值稅未超45萬，在增值稅申報表里本期免稅額是怎樣算的，是以3%稅率還是1%的
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按照你實(shí)際開票的稅率算就行。
2021 09/27 10:44
84785029 
2021 09/27 10:49
我們開票是1%，看以前會計做的增值稅營業(yè)外收入也是1%的稅率算的金額，但是申報的時候本期免稅額是以3%的稅率算的，這是為什么呢
東老師 
2021 09/27 10:50
其實(shí)不管你是1%還是百分之三都是最后都是一樣，都是不交增值稅的。
84785029
2021 09/27 10:51
那其實(shí)都沒什么影響是吧
東老師
2021 09/27 10:52
對，其實(shí)最后金額都是一樣的，沒有什么影響。
84785029
2021 09/27 10:55
嗯嗯好的老師，謝謝老師
東老師
2021 09/27 10:55
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您啦。
84785029
2021 09/27 13:59
老師你好我想咨詢下，小規(guī)模自開專票月末需要計提增值稅和附加嗎
東老師
2021 09/27 13:59
專票的話，小規(guī)模是不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
84785029
2021 09/27 14:06
那也可以在季度末的時候計提一下吧
東老師
2021 09/27 14:08
小規(guī)模的增值稅是不需要計提的。
84785029
2021 09/27 14:10
哦哦好的，謝謝老師
東老師
2021 09/27 14:11
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您了。
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