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老師，上個(gè)月做的留底抵欠我500，這個(gè)月增值稅報(bào)表有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出500，這個(gè)留底抵欠分錄怎么寫？是記到上個(gè)月還是這個(gè)月？
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當(dāng)時(shí)的留底做到了那個(gè)科目
08/11 07:13
蠟筆小新 
08/11 07:50
老師什么意思？
郭老師 
08/11 07:54
你留底在那個(gè)科目掛著
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸留底科目
抵扣申報(bào)的當(dāng)月或者次月做都可以
本月或者下個(gè)月做
蠟筆小新
08/11 08:01
老師，留底沒結(jié)轉(zhuǎn)是在應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅里
郭老師
08/11 08:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)是留底的。
借，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。
蠟筆小新
08/11 11:08
老師，留底的也需要做分錄嗎？后面的分錄是什么意思
郭老師
08/11 11:10
如果你不做的話，你只要不交增值稅就不需要做帳處理呀，
如果你不需要交增值稅的情況下，你這抵欠就不需要做，如果你想體現(xiàn)留點(diǎn)抵欠就得做
第二個(gè)是用留底抵扣未交稅款
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