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問(wèn)題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么寫在銀行購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品和贖回理財(cái)產(chǎn)品,贖回多了4.9

m576582468| 提問(wèn)時(shí)間:08/06 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借短期投資5萬(wàn)。貸銀行存款5萬(wàn), 借銀行存款50004.29 貸短期投資5萬(wàn), 投資收益4.29
08/06 09:52
m576582468
08/06 10:21
稅務(wù)還需要做什么嗎,只需要做賬就行了嗎
郭老師
08/06 10:22
這個(gè)需要交所得稅,保本理財(cái)?shù)倪€需要交增值稅。上面的是按照沒(méi)有交增值稅的。
m576582468
08/06 10:24
啊,那具體怎么弄呢,投資收益有4.29
郭老師
08/06 10:26
你好,一般納稅人還是小規(guī)模的,如果是一般納稅人,6%的稅率,小規(guī)模的話你自己計(jì)算吧, 借短期投資5萬(wàn)。貸銀行存款5萬(wàn), 借銀行存款50004.29 貸短期投資5萬(wàn), 投資收益4.29÷1.06,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),4.29÷1.06×6%。小規(guī)模的話,你自己換算一下,我這是按照一般納稅人給你舉例的。
m576582468
08/07 09:47
老師是一般納稅人,是按照投資收益去繳納增值稅嗎,填在哪一欄,所得稅又怎么填計(jì)算呢
郭老師
08/07 09:48
對(duì)的,是的,6%附表一提供服務(wù)里面填寫 ?你做了投資收益利潤(rùn)總額里面包含的這個(gè),你先過(guò)企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額已經(jīng)包含了,就不用單獨(dú)再交稅了
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