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咨詢下如果一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不確定是內(nèi)銷還是外銷的，或者是有內(nèi)銷也有外銷，那個(gè)這個(gè)勾選認(rèn)證還是退稅申報(bào)
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您好，這個(gè)不是你們正常的發(fā)票嗎？如果是真實(shí)業(yè)務(wù)，可以抵稅
07/25 14:15
84785046 
07/25 14:18
一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，既有內(nèi)銷還有外銷的
劉艷紅老師 
07/25 14:24
這個(gè)全額勾選認(rèn)證，將整張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額全部勾選確認(rèn)。
僅抵扣內(nèi)銷部分，在申報(bào)表中填入“當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額”，不參與免抵退計(jì)算。
留存?zhèn)洳橘Y料，雖未劃分，但需保存采購合同、付款憑證等證明真實(shí)性的文件。
84785046
07/25 14:30
但是如果勾選的話，那全部稅額全部體現(xiàn)在當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額中？
劉艷紅老師
07/25 14:30
你不抵扣就可以了
84785046
07/25 14:36
不好意思，還是沒有搞懂，具體是怎么操作
劉艷紅老師
07/25 14:39
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
這個(gè)是費(fèi)用，可以減少利潤
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