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老師，合并報表未分配利潤期末勾稽關(guān)系能對上，報表也平了，但是年初年末的未分配有差異300多，這是怎么回事呀，報表平了，這也沒法調(diào)啊，麻煩老師指導(dǎo)下
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你好，這個是需要看具體數(shù)據(jù)
07/19 23:56
YY 
07/20 00:04
有什么原因會造成呀，單體報表數(shù)據(jù)年初年末是一致的
YY
07/20 00:11
合并抵銷無形資產(chǎn)攤銷，是借：累計攤銷，貸：管理費用，影響了未分配利潤，要怎么做抵消分錄才能把管理費用的金額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
小林老師 
07/20 09:57
應(yīng)當(dāng)是合并抵消分錄影響的，如果是期初的攤銷，借累計攤銷，貸未分配利潤
YY
07/20 11:21
23年末跟24年初未分配是一致的，現(xiàn)在25年初跟24年末未分配不一致，但是報表又平了，老師，我現(xiàn)在要怎么核實是哪里的問題
小林老師
07/20 11:46
這個得看你的具體合并抵消過程
YY
07/20 12:08
做了當(dāng)年攤銷的抵消分錄，沖減了管理費用，但是報表未分配沒有跟著變，我可以直接在合并報表未分配利潤金額加上這個數(shù)嗎
小林老師
07/20 12:41
當(dāng)年的不需要通過未分配利潤
YY
07/20 12:46
借：累計攤銷 貸：管理費用
一個資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整，一個利潤表調(diào)整，報表不平哦，需要把管理費用的金額調(diào)至未分配利潤吧
小林老師
07/20 14:57
這個分錄調(diào)整的原因的
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