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問題已解決
你好老師 我們本月無銷項 本月有一個進項稅額轉(zhuǎn)出63元 我認證了1萬做進項稅 這樣我們不用繳稅了 請問老師怎么做賬
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那個不需要做任何處理的
07/11 11:00
84784975 
07/11 11:04
為什么不需要處理
家權(quán)老師 
07/11 11:06
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄
借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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