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老師：您好！小型微利企業(yè)按季申報企業(yè)所得稅，有稅怎么記賬？需要計提嗎？
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?
計提匯算所得稅
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費-所得稅
交稅????????????
借：應(yīng)交稅費-所得稅
? ? ??
貸：銀行存款
07/10 16:12
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企業(yè)所得稅申報時怎么設(shè)置在小型微利企業(yè)
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老師，小型微利企業(yè)要符合335的條件嘛，那這個是按季判定，還是按年？
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做賬的時候要計提所得稅費用，但因為我們是小型微利企業(yè)，要實際申報了減免了部分稅了才知道實際扣多少稅，那計提的時候該怎么辦呢？
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我們公司是分公司，申報增值稅時是按小微企業(yè)申報的，但在申報企業(yè)所得稅是，金稅系統(tǒng)不認定我們分公司是小型微利企業(yè)，公司以前是的，我們總公司企業(yè)所得稅申報是小型微利企業(yè)。我想問下是怎么回事，怎么造成的
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老師，申報納稅 電子稅務(wù)局顯示企業(yè)所得稅申報符合小型微利企業(yè)六稅兩費優(yōu)惠，增值稅申報不符合小型微利企業(yè)六稅兩費優(yōu)惠，為什么會有這種情況，不正常啊
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