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問題已解決

老師,麻煩咨詢一下,2023年8月30下游開了一張普通發(fā)票保險(xiǎn)費(fèi)72000.01,已入賬計(jì)入了管理費(fèi)用。2023年10月31日該公司將該發(fā)票紅沖,又重新開了一張相同金額藍(lán)字發(fā)票給我們,又入賬了管理費(fèi)用,但是紅字發(fā)票沒有給我們,也沒有跟我們說紅沖,所以紅字沒有做賬,相當(dāng)于就重復(fù)入賬管理費(fèi)用72000.01元,我們公司2023年的施工成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)完。為了不改變所繳的企業(yè)所得稅額,不更正申報(bào)報(bào)表企業(yè)所得稅,可以怎么調(diào)整??

m5633_45368| 提問時(shí)間:07/10 11:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你就只能沖到今年了。 但是這種方法本身不對(duì)
07/10 11:39
m5633_45368
07/10 11:44
老師您好,那具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做
宋生老師
07/10 11:44
你第二次入賬的時(shí)候如何做的分錄
m5633_45368
07/10 11:44
需不需要用到以前年度損益調(diào)整科目
m5633_45368
07/10 11:44
借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
宋生老師
07/10 11:46
你好,正規(guī)做法是需要用以前年度損益調(diào)。但是你用的這個(gè)科目就需要去更正之前的所得稅跟報(bào)表。
m5633_45368
07/10 11:52
老師您好,分錄我可以這樣做嗎??這樣做我得更正哪些季度的報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)表呀
宋生老師
07/10 11:54
你好你這個(gè)是二三年的,需要更正二三年的匯算。
m5633_45368
07/10 12:10
好的,謝謝老師,我像這樣做,更正23年的匯算,不需要補(bǔ)稅了吧
宋生老師
07/10 13:18
你好,這個(gè)估計(jì)是要補(bǔ)稅了。
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