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問題已解決

一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額31881.28元,進(jìn)項(xiàng)稅額50060.90元,勾選認(rèn)證35108.28,會(huì)計(jì)分錄這樣寫 采購時(shí),借:庫存商品388444.44 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 50060.90 貸:銀行存款438505.34 銷售時(shí),借:應(yīng)收賬款277122 貸:主營業(yè)務(wù)收入245240.72 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 31881.28 勾選認(rèn)證時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 35108.28 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 35108.28 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 31881.28 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3227 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 35108.28 這樣做是正確的嗎?

云心| 提問時(shí)間:07/08 11:35
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速問速答
Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是的,同學(xué)分錄是對的。
07/08 11:39
云心
07/08 11:41
那下個(gè)月支付稅款時(shí)的分錄怎么做,還有就是下個(gè)月再去勾選剩下的14952.62元時(shí),分錄怎么做
Fenny老師
07/08 11:51
再勾選抵扣也是一樣的做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 你前面未交增值稅在借方余額可以結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額,下個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)到未交。 如果最后出現(xiàn)未交增值稅在貸方余額 就是直接交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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