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問(wèn)題已解決

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),銷(xiāo)售已完工的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,由于客戶(hù)無(wú)法當(dāng)月一次性支付全部款項(xiàng),只能先交首付款,企業(yè)做預(yù)收賬款,那么在填報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí),是否還需要填列特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額?

小p| 提問(wèn)時(shí)間:07/08 11:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)銷(xiāo)售已完工開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,收到首付款計(jì)入預(yù)收賬款時(shí),需要填列特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,開(kāi)發(fā)產(chǎn)品完工后,企業(yè)應(yīng)按銷(xiāo)售合同或協(xié)議約定的價(jià)款和付款日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn),若付款方提前付款,在實(shí)際付款日確認(rèn)收入。所以收到的首付款,應(yīng)按規(guī)定確認(rèn)收入,并按規(guī)定計(jì)算相關(guān)的應(yīng)納稅所得額,填入企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額欄次
07/08 11:15
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