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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,系統(tǒng)SAP自動(dòng)生成視同銷(xiāo)售業(yè)務(wù),比如,借:銷(xiāo)售費(fèi)用-贈(zèng)品1000 貸:庫(kù)存商品1000 ,同時(shí)手工計(jì)算增值稅,借:銷(xiāo)售費(fèi)用-贈(zèng)品130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng)稅)130 。有一批商品 是已經(jīng)計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,現(xiàn)準(zhǔn)備以貨返的方式,結(jié)轉(zhuǎn)這批商品,那已經(jīng)計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,請(qǐng)問(wèn)視同銷(xiāo)售的方式怎么處理?



借銷(xiāo)售費(fèi)用
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
貸庫(kù)存商品
第一個(gè)做這個(gè)
07/08 09:49

郭老師 

07/08 10:01
借存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,借銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù)。原分錄修改不了的話(huà),你就做這個(gè)。

郭老師 

07/08 10:07
你好
對(duì)的,是這么做的。

郭老師 

07/08 10:13
不用客氣,工作愉快。

Ali 

07/08 09:58
老師,不好意思,沒(méi)明白。前面分錄因系統(tǒng)自動(dòng)生成,那結(jié)轉(zhuǎn)已計(jì)提的存貨跌價(jià)手工分錄應(yīng)該怎么調(diào)整?

Ali 

07/08 10:06
哦明白了。那增值稅還是正常計(jì)算么,也是手工的

Ali 

07/08 10:11
明白,謝謝老師回復(fù)。
