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問題已解決
上季度暫估的是主營業(yè)務成本，這季度來票是一些費用票。如何沖暫估
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費用發(fā)票，正常入費用，不要沖暫估
06/30 17:03
m556016888 
06/30 17:06
那暫估成本一直掛著嗎？主要是想把暫估沖了
文文老師 
06/30 17:11
可先掛著，若年底還沒有發(fā)票，可直接做相反分錄沖銷
m556016888
06/30 17:17
要是一直沒有成本票回來，直接做相反分錄沖銷，利潤表上成本是負數(shù)，沒法申報
文文老師
06/30 17:19
本年成本累計數(shù)，不會是負數(shù)，最多是0
m556016888
06/30 17:26
利潤表季報是負數(shù)
文文老師
06/30 17:33
利潤表季度填寫負數(shù)，不影響申報
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