老師您好，我想咨詢一下： 我公司與物流公司結(jié)算運(yùn)費(fèi)，前期結(jié)算300萬，物流公司開票300萬，我公司報(bào)銷運(yùn)費(fèi)300萬，付款300萬，后發(fā)現(xiàn)給物流公司多報(bào)銷多支付250萬，針對這250萬： 1）其中200萬，在后期我公司與物流公司結(jié)算的運(yùn)費(fèi)中進(jìn)行核減，例如我公司后期發(fā)生運(yùn)費(fèi)220萬，物流公司僅開具20萬發(fā)票，我公司報(bào)銷運(yùn)費(fèi)20萬，付款20萬 我公司入賬：借，運(yùn)費(fèi)20萬，貸，應(yīng)付20萬 2）剩下的50萬，從我們集團(tuán)總公司與該供應(yīng)商賬面中的合同履約保證金中扣除 集團(tuán)公司入賬：借，其他應(yīng)付款50萬（供應(yīng)商），貸，其他應(yīng)付款50萬（我公司） 我公司入賬：借，其他應(yīng)收款50萬（集團(tuán)公司），貸，運(yùn)費(fèi)50萬 麻煩老師看一下以上賬務(wù)處理是否正確？另外從集團(tuán)公司扣除的50萬我公司核減了運(yùn)費(fèi)，是否需要供應(yīng)商開具紅票進(jìn)行支撐？