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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師，追問(wèn)不了，佛山現(xiàn)在10個(gè)員工是幫上海分公司做事的，勞動(dòng)關(guān)系在佛山，社保和個(gè)稅也在佛山申報(bào)的，上?？梢愿鹕胶炓环輧?nèi)部費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議，這10個(gè)員工的工資及社保由上海分公司劃轉(zhuǎn)給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？這種情況，工資社保公積金不用在勞動(dòng)關(guān)系的公司計(jì)提嗎？
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誰(shuí)承擔(dān)誰(shuí)計(jì)提了，但是他沒(méi)有發(fā)票，抵扣不了所得稅
06/18 17:39
Nancy 
06/18 17:53
那就是由上海計(jì)提了。您是說(shuō)抵扣不了什么所得稅？
郭老師 
06/18 17:56
抵扣不了企業(yè)所得稅，你社保要有發(fā)票，要么有完稅證明你們什么都沒(méi)有只有一個(gè)銀行回單不是嗎？
Nancy
06/18 18:02
嗯，上海沒(méi)有！佛山實(shí)際繳納地有呀，我們是由總公司合并納稅的
郭老師
06/18 18:08
單體的反正是不可以稅前扣除。
Nancy
06/18 18:14
老師，可以寫(xiě)下分錄嗎
郭老師
06/18 18:16
根據(jù)受益部門(mén)借管理費(fèi)用社保等
貸，應(yīng)付職工薪酬社保
借，應(yīng)付職工薪屬社保
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的，社保
貸銀行存款
Nancy
06/18 18:55
如果是佛山計(jì)提，上海劃撥的款怎么沖銷(xiāo)
郭老師
06/18 18:56
收到錢(qián)的時(shí)候轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入
社保還是正常做和單位正常職工一樣
Nancy
06/18 18:58
其他業(yè)務(wù)收入？不是油往來(lái)嗎，上海哦
郭老師
06/18 19:09
他不屬于往來(lái)，因?yàn)樗?jì)提了，這個(gè)社保他等于是成本了，然后對(duì)應(yīng)的收到的就屬于收入，他之前做往來(lái)是因?yàn)樯虾Ｗ鲇?jì)提
上海做營(yíng)業(yè)外支出
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