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問題已解決

你好，老師，想請(qǐng)教下，佛山分公司現(xiàn)在10個(gè)員工是幫上海分公司做事的，勞動(dòng)關(guān)系在佛山，社保和個(gè)稅也在佛山申報(bào)的，上?？梢愿鹕胶炓环輧?nèi)部費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議，這10個(gè)員工的工資及社保由上海分公司劃轉(zhuǎn)給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？具體分錄能分享下嗎？謝謝

Nancy| 提問時(shí)間：06/18 15:31
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 就是屬于佛山公司是勞務(wù)派遣嗎。還是臨時(shí)借用。你們只是代收代付這部分人員費(fèi)用啊。
06/18 15:35
Nancy
06/18 15:37
佛山和上海都是分公司，應(yīng)該屬于臨時(shí)借用吧，因?yàn)榉鹕饺斯け壬虾１阋恕?/div>
Nancy
06/18 15:37
佛山和上海都是分公司，應(yīng)該屬于臨時(shí)借用吧，因?yàn)榉鹕饺斯け壬虾１阋恕?/div>
Fenny老師
06/18 15:43
那你們就是 借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
Nancy
06/18 15:52
這是佛山的分錄嗎？工資社保公積金由佛山計(jì)提對(duì)嗎
Nancy
06/18 15:52
這是佛山的分錄嗎？工資社保公積金由佛山計(jì)提對(duì)嗎
Fenny老師
06/18 15:53
是的，都是佛山計(jì)提和發(fā)放。
Nancy
06/18 15:56
那上海呢？
Fenny老師
06/18 15:58
上海自己做費(fèi)用和付款給你們。
Nancy
06/18 16:00
老師，可以寫下分錄嗎，我想寫分錄讓你幫我看的，但一直提交不了，讓我檢查是否合法
Nancy
06/18 16:01
老師，可以寫下分錄嗎，我想寫分錄讓你幫我看的，但一直提交不了，讓我檢查是否合法
Nancy
06/18 16:01
老師，可以寫下分錄嗎，我想寫分錄讓你幫我看的，但一直提交不了，讓我檢查是否合法
Nancy
06/18 16:01
老師，可以寫下分錄嗎，我想寫分錄讓你幫我看的，但一直提交不了，讓我檢查是否合法
Nancy
06/18 16:01
老師，可以寫下分錄嗎，我想寫分錄讓你幫我看的，但一直提交不了，讓我檢查是否合法
Fenny老師
06/18 16:02
上海 借：管理費(fèi)用等 貸：其他應(yīng)付款
Nancy
06/18 16:02
付款我知道，怎么做費(fèi)用呢
Fenny老師
06/18 16:03
他們用工就會(huì)產(chǎn)生成本費(fèi)用。
Nancy
06/18 16:04
管理費(fèi)用也是工資，社保，公積金嗎，那這樣費(fèi)用會(huì)不會(huì)重復(fù)了，佛山不是也計(jì)提了嗎
Fenny老師
06/18 16:04
所以你看你們只是簡(jiǎn)單的派遣，沒有收上海公司勞務(wù)派遣費(fèi)，你們也不需要確認(rèn)收入。只是代收代付，你們產(chǎn)生多少，對(duì)方付給你們多少。
Nancy
06/18 16:09
是的，沒有收入，只是佛山分公司的員工分派做上海分公司的事而已，兩邊都有管理費(fèi)用，這樣是不是重復(fù)計(jì)提了呢
Fenny老師
06/18 16:10
前面給你寫的分錄，佛山?jīng)]有做管理費(fèi)用哦。
Nancy
06/18 16:12
嗯，我看到了。但是有疑問，佛山不計(jì)提嗎？不是說(shuō)勞動(dòng)關(guān)系，和社保繳費(fèi)在哪就哪計(jì)提嗎
Fenny老師
06/18 16:15
你們沒有產(chǎn)生費(fèi)用，就不計(jì)提費(fèi)用。
Nancy
06/18 16:19
哦哦，謝謝老師！
Fenny老師
06/18 16:22
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