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問題已解決

老師,企業(yè)預交的增值稅及附加在申報表的時候怎么填呢?

m6202_86588| 提問時間:06/12 10:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模。
06/12 10:14
m6202_86588
06/12 10:21
是一般納稅人
宋生老師
06/12 10:22
你好,一般納稅人填入附表四和主表應納稅額減征額里面。
m6202_86588
06/12 10:38
老師,是圖片里這兩個地方嗎
宋生老師
06/12 10:41
你好,對的,就是這里
m6202_86588
06/12 10:45
預交的附加稅,這個圖片里需不需要填,預交了39.3元,這次扣除20.7元,剩下的18.6元怎么在申報表里顯示呢
宋生老師
06/12 10:51
你好,附加稅不需要填。
m6202_86588
06/12 10:56
老師,是填增值稅的時候自動扣除嗎,那抵扣銷售材料的銷項是時,抵扣預交的增值稅還是填圖下標紅的位置嗎?
宋生老師
06/12 10:56
你好,是的,就是這樣了。你填的是對的。
m6202_86588
06/12 11:00
謝謝老師,麻煩您了
宋生老師
06/12 11:12
你好,不用客氣的了。
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