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問題已解決
老師，請問下我申報增值稅時，銷售額分別是56150.71和無票收入648672.57，稅額是分別是5617.21和無票收入稅額84327.43，在主表中按適用稅率計稅銷售額中我填了704823.28（其中應稅貨物銷售額是填了56150.71），免稅銷售額是5471091.7，主表中的應稅貨物銷售額我到底應該填56150.71還是加上無票收入的648672.57=704823.28呢？因為我有在附表一中未開具發(fā)票欄里填了，就沒有主表中的應稅貨物銷售額里面加上無票收入的銷售額了，這樣是不是錯的？
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主表 “應稅貨物銷售額” 應填56150.71 + 648672.57 = 704823.28 。因附表一已填無票收入，主表需匯總包含
06/11 09:26
m437092466 
06/11 09:27
那怎么辦，我前面兩個月都忘記啊加上去了，影響大不大
樸老師 
06/11 09:31
登錄電子稅務局，找到 “更正申報” 功能（路徑：我要辦稅 - 稅費申報及繳納 - 更正申報），選擇對應所屬期增值稅報表，補充填列漏報的無票收入銷售額，重新計算申報；若系統(tǒng)無法自行更正，攜帶公章、正確申報表、情況說明，去稅局大廳辦理更正。盡早處理，降低風險。
m437092466
06/11 09:38
一定要更正申報嗎？因為我主表中項目1按適用稅率計稅銷售額是填的合計數704823.28元，這個其中：應稅貨物銷售額是其中一個分類呀，我總合計數沒錯應該不會有影響吧？
樸老師
06/11 09:40
對的
因為數據不對哦
m437092466
06/11 09:41
老師可以看看我發(fā)的截圖
樸老師
06/11 09:45
我看了哦
所以才說要更正
m437092466
06/11 09:50
這樣連續(xù)更正兩個月會不會有稅務風險呀？應該不會產生滯納金吧？因為我就只是在應稅應稅貨物銷售額里忘記加上無票收入的銷售額了
樸老師
06/11 09:54
同學你好
這個不會的
m437092466
06/11 09:57
那會影響稅務評級嗎
樸老師
06/11 10:01
同學你好
這個沒事的
m437092466
06/11 10:03
好的，謝謝老師
樸老師
06/11 10:11
滿意請給五星好評，謝謝
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