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問題已解決
老師，請問下我們給客戶開的是13個點(diǎn)的稅點(diǎn)，但是供應(yīng)商給我們開的進(jìn)項(xiàng)票是9個點(diǎn)會有影響嗎？今天才發(fā)現(xiàn)有些品項(xiàng)出現(xiàn)了這個問題
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是農(nóng)產(chǎn)品才可以開9%的
05/30 11:53
m437092466 
05/30 12:00
對方開過來的類型是農(nóng)產(chǎn)品的類型，那種調(diào)理類雞鴨豬排，肉丁肉絲這種調(diào)理品的
家權(quán)老師 
05/30 12:00
那個是可以按9%開的哈
m437092466
05/30 12:01
我知道，但是這種的會有稅務(wù)風(fēng)險嗎？
家權(quán)老師
05/30 14:16
可以那樣開的，沒問題的哈
m437092466
05/30 15:36
那如果是進(jìn)項(xiàng)稅是9，我們開出去是開免稅的這樣也可以嗎？
家權(quán)老師
05/30 15:38
按規(guī)定，銷售肉，蔬菜，蛋可以開免稅的，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
m437092466
05/30 15:54
老師，他是像這樣全部開在一張里面的的，具體看圖，豬肉丁是9的進(jìn)項(xiàng)，但是我們開了免稅的出去會不會有稅務(wù)影響
家權(quán)老師
05/30 15:55
不影響的啊，你把那個剔除出來不抵扣就行
m437092466
05/30 16:05
怎么剔除？勾選抵扣的時候他是在同一張發(fā)票里面的，是在增值稅申報表中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填81.74元，然后在附表二中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額處的免稅項(xiàng)目用處的稅額填81.74元嗎？最后在賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是這樣嗎？
家權(quán)老師
05/30 16:06
直接看那個行次對應(yīng)的稅金，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
m437092466
05/30 16:09
這里面嗎？老師看圖片
家權(quán)老師
05/30 16:09
是的，需要填附表2對應(yīng)免稅項(xiàng)目欄
m437092466
05/30 16:19
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
05/30 16:20
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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