問題已解決
老師,請問下我們給客戶開的是13個點(diǎn)的稅點(diǎn),但是供應(yīng)商給我們開的進(jìn)項(xiàng)票是9個點(diǎn)會有影響嗎?今天才發(fā)現(xiàn)有些品項(xiàng)出現(xiàn)了這個問題



是農(nóng)產(chǎn)品才可以開9%的
05/30 11:53
m437092466 

05/30 12:00
對方開過來的類型是農(nóng)產(chǎn)品的類型,那種調(diào)理類雞鴨豬排,肉丁肉絲這種調(diào)理品的

家權(quán)老師 

05/30 12:00
那個是可以按9%開的哈
m437092466 

05/30 12:01
我知道,但是這種的會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?

家權(quán)老師 

05/30 14:16
可以那樣開的,沒問題的哈
m437092466 

05/30 15:36
那如果是進(jìn)項(xiàng)稅是9,我們開出去是開免稅的這樣也可以嗎?

家權(quán)老師 

05/30 15:38
按規(guī)定,銷售肉,蔬菜,蛋可以開免稅的,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
m437092466 

05/30 15:54
老師,他是像這樣全部開在一張里面的的,具體看圖,豬肉丁是9的進(jìn)項(xiàng),但是我們開了免稅的出去會不會有稅務(wù)影響

家權(quán)老師 

05/30 15:55
不影響的啊,你把那個剔除出來不抵扣就行
m437092466 

05/30 16:05
怎么剔除?勾選抵扣的時候他是在同一張發(fā)票里面的,是在增值稅申報表中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填81.74元,然后在附表二中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額處的免稅項(xiàng)目用處的稅額填81.74元嗎?最后在賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是這樣嗎?

家權(quán)老師 

05/30 16:06
直接看那個行次對應(yīng)的稅金,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
m437092466 

05/30 16:09
這里面嗎?老師看圖片

家權(quán)老師 

05/30 16:09
是的,需要填附表2對應(yīng)免稅項(xiàng)目欄
m437092466 

05/30 16:19
好的,謝謝老師

家權(quán)老師 

05/30 16:20
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
