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問題已解決

小規(guī)模納稅人因為發(fā)票額度不夠,有跨季度確認(rèn)無票收入(第一季度確認(rèn)了無票收入,想在第二季度開票,開的是免稅的普票),兩個季度的增值稅怎么申報

m2878_15318| 提問時間:05/29 09:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你第一個季度正常申報,第二個季度申報免稅和無票的負(fù)數(shù)
05/29 09:51
m2878_15318
05/29 09:52
第一季度的無票收入可以在免稅銷售額進(jìn)行申報嗎,小規(guī)模納稅人是沒有無票收入填報欄的
宋生老師
05/29 09:53
你好,是免稅收入就可以。 是的。沒有無票,你先看下是多少金額,然后在對應(yīng)行次正常填負(fù)數(shù)。
m2878_15318
05/29 09:57
老師,無票收入在這欄填寫,下季度也在這欄沖減嗎,會不會異常
宋生老師
05/29 09:57
你好,是會提示風(fēng)險。要向稅務(wù)局解釋
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