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問題已解決
您好，我們是一般納稅人，出口貨物后，采購發(fā)票有少量是專用發(fā)票，計(jì)劃不退稅了，在做增值稅申報(bào)時(shí)，這些貨物的專用發(fā)票和貨代給開的運(yùn)輸票和報(bào)關(guān)費(fèi)的專用發(fā)票，需要做不退稅和不抵扣勾選確認(rèn)嗎？ 這次是首次出口貨物，假如這次不申請(qǐng)退稅的話，后期再出口貨物，針對(duì)后期的業(yè)務(wù)，還能申請(qǐng)退稅的嗎？
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學(xué)員您好！可以！本次不退稅 不影響后期業(yè)務(wù)的退稅資格。
05/23 16:34
84785046 
05/23 16:37
那這個(gè)呢，需要做不退稅和不抵扣勾選嗎？還是說要怎么操作？
甄洛老師 
05/23 16:39
采購貨物的專票 → “不抵扣勾選”或“退稅勾選后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”。
運(yùn)輸/報(bào)關(guān)費(fèi)專票 → 根據(jù)內(nèi)銷情況選擇抵扣或不抵扣。
增值稅申報(bào)時(shí)，出口銷售額填 “免稅”。
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