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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們公司是保安公司，適用于差額征稅開票方式，我想問一下是開票的所有業(yè)務(wù)類型都適用差額征稅還是只有保安業(yè)務(wù)才能差額征稅 老師 只有開保安項目發(fā)票才可以是吧、 比方說站務(wù)服務(wù) 這個只能按一般計稅開發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
保安業(yè)務(wù)才可以差額
是
05/19 09:35
84785009 
05/19 09:40
老師 差額計稅方式 不能進(jìn)項稅抵扣，賬上有進(jìn)項稅遞減，還有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，我想問問什么時候記進(jìn)項稅遞減？
郭老師 
05/19 09:41
開了差額的發(fā)票，你差額交稅那一部分就做到進(jìn)項抵減
84785009
05/19 10:08
老師遞減的稅咋算的、
郭老師
05/19 10:09
成本的含稅金額除以1.05×5%。
84785009
05/19 10:46
老師 年報的資產(chǎn)數(shù) 自動帶過來的不用改是吧
郭老師
05/19 10:49
去核對一下，是不是正確的。這個和你第四季度所得稅申報表資產(chǎn)合計后面的平均值是一樣的。
84785009
05/19 11:17
老師填年報時應(yīng)根據(jù)科目余額表填吧，所屬期是選2024.1-2024.12嗎
但是我剛發(fā)現(xiàn)個事，24年應(yīng)付職工薪酬在24年計提少了，少100多塊錢計提在2025年2月計提的
郭老師
05/19 11:21
計提的可以看所屬期1~12月份?？墒?，如果你支付的都是次月支付的話，應(yīng)該看2月份到次年1月份的。
用利潤分配未分配利潤做的嗎？如果是的話，實(shí)際金額稅收金額里面加上這個100。
84785009
05/19 11:42
老師 計提是補(bǔ)計提在2025年2月
1-12月 實(shí)際計提12000 貸方數(shù) 借方數(shù)是9000 剩下3000次年2月份付的，現(xiàn)在賬載和實(shí)際 稅收那里怎么填
郭老師
05/19 11:45
你好
三處都是填寫12000。
84785009
05/19 14:30
老師 小微企業(yè)年報填報勾選那里自動默認(rèn)就行嗎 還是還要額外勾選哪個表？
郭老師
05/19 14:34
職工薪酬明細(xì)表固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表納稅調(diào)整明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這幾個是必須填寫的，其他的你有發(fā)生就填寫，沒有的就不要管了
84785009
05/19 14:42
好的老師 老師企業(yè)去年剛成立的2024年7月份，怎么看是不是有以前年度可彌補(bǔ)虧損
郭老師
05/19 14:48
彌補(bǔ)虧損明細(xì)單最后一行最后一列就是
84785009
05/19 14:50
就是現(xiàn)在填的2024年彌補(bǔ)虧損表是吧 因為這個就是2024年的
郭老師
05/19 14:52
對的是的，你稅法上認(rèn)可的虧損
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