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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問一下2024年暫估的工資暫估少了，暫估的工資是12000，實(shí)際應(yīng)該計提的工資是34697，2024年的暫估應(yīng)該怎么去沖呢？
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再補(bǔ)計提工資即可
05/13 14:53
84784957 
05/13 14:55
直接是補(bǔ)計提少了的部分是嗎？那就是做借以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬？
文文老師 
05/13 14:58
是做借以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬
84784957
05/13 15:01
或者能不能暫估的成本給沖了，重新做一筆計提的分錄？
文文老師
05/13 15:02
暫估的成本給沖了，重新做一筆計提的分錄，可以
84784957
05/13 15:07
沖的話是原來用什么科目，現(xiàn)在就用什么科目沖嗎？比如：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬，25年沖的話也是用借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
文文老師
05/13 15:07
是，25年沖的話也是用借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
84784957
05/13 15:08
這樣做的話，主營業(yè)務(wù)成本不就少了？
文文老師
05/13 15:13
再做實(shí)際應(yīng)計提工資
84784957
05/13 15:16
就是這樣嘛但是25年的主營業(yè)務(wù)成本不就少了嗎？
文文老師
05/13 15:18
25年的主營業(yè)務(wù)成本會增加
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