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老師，請問我去年計提了所得稅，借：所得稅費用，貸：應交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)的時候本來應該是借：本年利潤，貸：所得稅費用。但是我計提憑證做對了，卻將結(jié)轉(zhuǎn)的這套憑證錯錄入為借：應交稅費，貸：所得稅費用。 這樣就造成了利潤表雖然是對的，但是應交稅費和本年利潤科目互錯。 現(xiàn)在我應該怎么進行調(diào)整呢
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原憑證進行憑證沖銷處理之后在寫一張正確的分錄哈。
04/24 17:19
69674730 
04/25 09:58
因為跨年了，我季末報財務報表的時候稅務系統(tǒng)會不會有異常呢
sara張老師 
04/25 09:59
您是小企業(yè)會計準則嗎？
69674730
04/25 14:16
不是小企業(yè)
sara張老師
04/25 14:31
那您就需要做以前年度損益調(diào)整這個科目了
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