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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！請(qǐng)問(wèn)收到租房發(fā)票，金額3萬(wàn)，但沒(méi)付款，我是會(huì)計(jì)，做賬是：借：費(fèi)用2500，貸：其他應(yīng)付款2500，攤銷12個(gè)月是正好3萬(wàn)，這么做對(duì)么？如不對(duì)應(yīng)該如何做分錄？
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收到房租發(fā)票
借：預(yù)付賬款-房租
貸：其他應(yīng)付款-房東
按月攤銷
借：管理費(fèi)用-房租????
貸：預(yù)付賬款-房租
04/18 09:38
70384099 
04/18 09:42
老師我們沒(méi)給錢，怎么貸預(yù)付?。?/div>
家權(quán)老師 
04/18 09:44
預(yù)付賬款-房租是替代待攤費(fèi)用科目不是付錢
70384099
04/18 09:50
老師，如果我沒(méi)收到發(fā)票，只有個(gè)合同，也要這么做，還是有合同無(wú)發(fā)票，只按月攤銷就行？
家權(quán)老師
04/18 09:55
沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有付款。就先做攤銷那筆，后邊再做收發(fā)票的分路
閱讀 124
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3萬(wàn)除以12等于2500老師好
466 -
我單位預(yù)收其他家租金6萬(wàn)2年租金 然后1年租金按3萬(wàn)攤銷 每個(gè)月都攤銷 每個(gè)月分錄都是 借預(yù)收賬款2500 貸其他業(yè)務(wù)收入2500 但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商說(shuō)收他家租金3萬(wàn)太貴了給他家減免1萬(wàn) 我這個(gè)分錄該怎么改(對(duì)方單位之前還欠我家1萬(wàn)塊直接就沖抵不還了 我家記賬科目是其他應(yīng)付款 他家欠款的時(shí)候是借方)這該怎么做賬 每個(gè)月的那個(gè)攤銷怎么改
519
-
借：應(yīng)收賬款 2500 貸：其他應(yīng)付款 2500
預(yù)算會(huì)計(jì)
借：資金結(jié)存 -2500 貸：醫(yī)療收入 -2500
借：資金結(jié)存 2500 貸：其他應(yīng)付款 2500
這樣嗎？
134
-
去年售樓處的裝修費(fèi)收到票，借銷售費(fèi)用 3萬(wàn)
貸銀行存款3萬(wàn)。已入賬。
現(xiàn)在需要每月待攤費(fèi)用
會(huì)計(jì)分錄:借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——裝修費(fèi)3萬(wàn)
貸銷售費(fèi)用3萬(wàn)；
每月待攤費(fèi)用:
借銷售費(fèi)用2500
貸長(zhǎng)期待攤——裝修費(fèi)2500
對(duì)嗎老師
270
-
長(zhǎng)期應(yīng)付款 53000 每個(gè)月還款 2500
借長(zhǎng)期應(yīng)付款 2500 貸銀行存款2500 這樣對(duì)嗎
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