填第二欄應(yīng)收和預(yù)付賬款損失這一項(xiàng)還是十二行其他損失？

資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是0還是應(yīng)收賬款賬面價(jià)值

填寫(xiě)到第二行 ?這個(gè)是允許抵扣所得稅嗎？

合同到期押金對(duì)方不給退了，內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整原先人員解散了，但是查到它還是存續(xù)狀態(tài)，可以扣嗎

不能扣除的話計(jì)稅基礎(chǔ)是0？

不能 他收取的這個(gè)押金是什么業(yè)務(wù)？業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎？

租賃倉(cāng)庫(kù)物業(yè)收取的物業(yè)管理押金，實(shí)際發(fā)生了，到期不給退了

那你們這個(gè)有物業(yè)有租金業(yè)務(wù)發(fā)生是嗎？是的話不允許抵扣。

我們正常支付租金了，押金不能扣嗎？

就是說(shuō)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是0對(duì)吧

損失的金額填寫(xiě)第一列，剩下的不填寫(xiě)。 需要納稅調(diào)增，不允許抵扣。 因?yàn)槟氵@個(gè)是屬于加外稅，需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票才行。你業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，如果業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生，對(duì)方不給你開(kāi)發(fā)票，合同里面有約定也可以抵扣。你現(xiàn)在屬于第一種。

準(zhǔn)備核銷(xiāo)金額也不填嗎

是的對(duì)的不能填寫(xiě)的。

謝謝老師

不用客氣，工作愉快