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問題已解決

你好老師,之前有個客戶交款20000,發(fā)票已開,已報稅,現(xiàn)這個客戶需要退款12000,您看,直接紅沖12000的發(fā)票,可以嗎,我這么做分錄對不

晴天| 提問時間:04/08 12:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,這個是正確的。
04/08 12:25
晴天
04/08 12:28
那就是直接紅沖退的錢數(shù)就行,不用管以前的東西了是不,老師
郭老師
04/08 12:31
你好,是退貨的嗎?退貨的他需要把貨物給你。然后你的還需要紅沖成本。借庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
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