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問題已解決
你好老師，之前有個客戶交款20000，發(fā)票已開，已報稅，現(xiàn)這個客戶需要退款12000，您看，直接紅沖12000的發(fā)票，可以嗎，我這么做分錄對不
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，這個是正確的。
04/08 12:25
晴天 
04/08 12:28
那就是直接紅沖退的錢數(shù)就行，不用管以前的東西了是不，老師
郭老師 
04/08 12:31
你好，是退貨的嗎？退貨的他需要把貨物給你。然后你的還需要紅沖成本。借庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
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