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問題已解決
老師您好，我們公司用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2024年有一筆房租費沒有入賬，2025年1月份付的2024年房租費，收到房租費發(fā)票該如何做賬呢？謝謝老師
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借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款，會算清剿，納稅調(diào)減
04/05 13:17
20151818zy 
04/05 13:22
老師是做這一筆分錄就可以嗎？做匯算清繳的時候調(diào)哪些報表？
郭老師 
04/05 13:24
是的，納稅調(diào)整明細表扣除項目30藍填寫稅收金額
20151818zy
04/05 13:26
老師這筆分錄沒有涉及稅收金額
郭老師
04/05 13:28
你好，為什么沒有涉及到稅收金額
稅收金額你知道是什么意思嗎？是允許抵扣企業(yè)所得稅的金額要。
20151818zy
04/05 13:46
老師借 利潤分配-未分配利潤 貸 存款 關(guān)于這筆分錄需要調(diào)哪些報表？
郭老師
04/05 13:47
你好，只需要調(diào)整納稅調(diào)整明細表就可以的，其他的不要變。
20151818zy
04/05 13:50
資產(chǎn)負債表和利潤表需要調(diào)整嗎？
郭老師
04/05 13:52
不需要，不需要調(diào)整
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