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問題已解決
老師:您好！某管理公司企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，有營業(yè)收入，營業(yè)成本為零，風(fēng)險(xiǎn)提示有風(fēng)險(xiǎn)，營業(yè)成本異常。請問老師該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
直接修改你的報(bào)表，至少把平時(shí)的工資調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本
03/27 16:54
gpy1228 
03/28 09:20
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表和企稅申報(bào)表一起調(diào)整嗎？記賬憑證不需要調(diào)整吧？
家權(quán)老師 
03/28 09:23
是的，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表和企稅申報(bào)表一起調(diào)整。在12月做1張憑證調(diào)整
gpy1228
03/28 09:36
12月的已經(jīng)結(jié)賬了，如果把工資調(diào)整過來，應(yīng)付職工薪酬就沒數(shù)據(jù)了
家權(quán)老師
03/28 09:37
借：主營業(yè)務(wù)成本
借：管理費(fèi)用-工資? 負(fù)數(shù)
gpy1228
03/28 09:47
老師：您好！調(diào)整后營業(yè)成本大于營業(yè)收入，顯提示有風(fēng)險(xiǎn)，請核實(shí)。不用管嗎？
gpy1228
03/28 09:50
把月工資調(diào)整過來，年終獎金要一起調(diào)過來還是不調(diào)呢？
家權(quán)老師
03/28 09:53
要分析一下，直接的人工的工資和獎金才轉(zhuǎn)入成本，管理人員的工資還是計(jì)入管理費(fèi)用
gpy1228
03/28 09:58
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
03/28 10:00
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個(gè)5星好評哦。
gpy1228
03/28 10:02
在12月做1張憑證調(diào)整，24年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企稅申報(bào)表也要更正申報(bào)嗎
家權(quán)老師
03/28 10:03
是的，季度要做更正申報(bào)
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