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老師,稅務師應試指南332頁,綜合題第一問,不是很理解,麻煩解釋一下,謝謝! 從商貿(mào)企業(yè)一般納稅人處購進原木一批,增票注明金額500萬元,稅額45萬元;從某木材批發(fā)商小規(guī)模納稅人處購買原木一批,取得增票注明金額150萬元,稅額4.5萬元;從棉農(nóng)手中購買棉花,價款20萬元,款項當月支付。前述原材料,生產(chǎn)車間已領(lǐng)用加工生產(chǎn)紙漿。問,可抵扣的進項稅額?

15901669686| 提問時間:07/17 15:40
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郭鋒老師
金牌答疑老師
職稱:會計師,稅務師
已解答2021個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
從一般納稅人處購進原木,可抵扣進項稅額為45萬元;從小規(guī)模納稅人處購買原木,可抵扣進項稅額為4.5萬元;從棉農(nóng)手中購買棉花,由于是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,可以按9%的扣除率計算進項稅額,即20×9%=1.8萬元。因此,總的可抵扣進項稅額為45+4.5+1.8=51.3萬元。
祝您學習愉快!
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