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問題已解決

162題5÷(1-9%)×9%是什么意思?2×(1+10%)×13%又是什么意思?10%是哪來的?

m5610_924468| 提問時間:10/17 21:17
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)專家,會計(jì)學(xué)碩士,會計(jì)師,注冊會計(jì)師
已解答2463個問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

5÷(1-9%)×9%是什么意思?

回復(fù):一般納稅人外購農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)按照9%計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是該農(nóng)產(chǎn)品用于食堂,外購的貨物用于集體福利不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,需要作轉(zhuǎn)出處理。

當(dāng)時按照買價*9%計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)告訴了成本,需要倒推出買價*9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額。



2×(1+10%)×13%又是什么意思?10%是哪來的?

回復(fù):自產(chǎn)的貨物對外捐贈,要視同銷售,沒有同類售價,按照成本*(1+成本利潤率)作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算增值稅。


10%是成本利潤率,一般不告訴,掌握一下

祝您學(xué)習(xí)愉快!

10/18 11:34
m5610_924468
10/18 12:00
所有成本是不含稅的嗎,還是有特殊情況
張老師
10/18 14:09

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

一般情況下,計(jì)入成本的金額是不含稅金額。


特殊情況,進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣的,那么含稅購進(jìn)的金額計(jì)入成本中。



祝您學(xué)習(xí)愉快!

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