當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,對(duì)公付給個(gè)人勞務(wù)費(fèi),沒有發(fā)票怎么平賬呢



您好,這個(gè)后面會(huì)開票進(jìn)來嗎?
2024 12/27 13:41

劉艷紅老師 

2024 12/27 13:41
可以先入賬,如果沒有發(fā)票,匯算清繳調(diào)增處理

84785040 

2024 12/27 13:42
支付時(shí),借,其他應(yīng)付款個(gè)人名字,貸,銀行存款,這個(gè)還要調(diào)增?

劉艷紅老師 

2024 12/27 13:45
不用,要計(jì)入費(fèi)用才要調(diào)增

84785040 

2024 12/27 13:48
這個(gè)怎么平賬呢,沒有發(fā)票

劉艷紅老師 

2024 12/27 13:50
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款
匯算清繳調(diào)增就可以

84785040 

2024 12/27 13:56
可是我們有太多對(duì)公直接付個(gè)人的,全部放其他應(yīng)付款了,不好區(qū)分調(diào)增的金額是多少

劉艷紅老師 

2024 12/27 13:57
這種平時(shí)你做個(gè)表,按這個(gè)表來就可以

84785040 

2024 12/27 14:00
假如掛其他應(yīng)付款了,能怎么平賬嗎,我見說勞務(wù)費(fèi)要報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得稅

劉艷紅老師 

2024 12/27 14:01
如果他們是長(zhǎng)期的兼職,可以不用開發(fā)票,直接按勞務(wù)費(fèi)來申報(bào),也是可以抵扣

84785040 

2024 12/27 14:58
不是長(zhǎng)期的,偶然一次

劉艷紅老師 

2024 12/27 14:59
這種一般是要發(fā)票的

84785040 

2024 12/27 15:34
難辦了,都是開不回發(fā)票,賬就一直掛著

劉艷紅老師 

2024 12/27 15:34
可以轉(zhuǎn)到費(fèi)用,調(diào)增交稅
