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2、某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)外購原材料,取得普通發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)50000元,原材料已入庫,另支付給運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)輸費(fèi)用3000元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票。 (2)外購農(nóng)機(jī)零配件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款140000元,本月生產(chǎn)領(lǐng)用價(jià)值90000元的農(nóng)機(jī)零配件,另支付給運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)輸費(fèi)用5000元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票 (3)9月份外購的鋼材一批成本70000元(其中含運(yùn)輸費(fèi)用2790元)發(fā)生非正常損失,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 要求:(1)計(jì)算2022年10月該企業(yè)購進(jìn)貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

84784996| 提問時(shí)間:2024 12/26 14:09
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
:(1)計(jì)算2022年10月該企業(yè)購進(jìn)貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%+140000*13%+5000*9%+(70000-2790)*13%-2790*9%
2024 12/26 14:10
84784996
2024 12/26 14:18
(70000-2790)不需要先除以(1+13%)嗎
暖暖老師
2024 12/26 14:19
不需要呢,已經(jīng)是不含稅的
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