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問題已解決

2、某農機生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年10月發(fā)生以下業(yè)務: (1)外購原材料,取得普通發(fā)票上注明價稅合計50000元,原材料已入庫,另支付給運輸企業(yè)不含稅運輸費用3000元,取得貨運增值稅專用發(fā)票。 (2)外購農機零配件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款140000元,本月生產領用價值90000元的農機零配件,另支付給運輸企業(yè)不含稅運輸費用5000元,取得貨運增值稅專用發(fā)票 (3)9月份外購的鋼材一批成本70000元(其中含運輸費用2790元)發(fā)生非正常損失,已抵扣進項稅。 要求:(1)計算2022年10月該企業(yè)購進貨物準予抵扣的進項稅額

84784996| 提問時間:2024 12/26 14:09
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
:(1)計算2022年10月該企業(yè)購進貨物準予抵扣的進項稅額3000*9%+140000*13%+5000*9%+(70000-2790)*13%-2790*9%
2024 12/26 14:10
84784996
2024 12/26 14:18
(70000-2790)不需要先除以(1+13%)嗎
暖暖老師
2024 12/26 14:19
不需要呢,已經是不含稅的
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